18 de Noviembre del 2018
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Resultados de auditorías realizadas



EjercicioPeriodoEjercicio auditadoPeriodo auditadoRubroTipo de auditoríaNúm. de auditoríaÓrgano auditadoNúm. oficio con el que inicia la auditoríaNúm. oficio con el que solicita informaciónObjetivoRevisiónFundamento jurídicoNotificación de resultadosNúm. oficio con el que notifican los resultadosHallazgosRecomendacionesNúm. oficio del informeAcciónResponsableTotal de observacionesNúm. oficio de las aclaracionesTotal de accionesPrograma de auditoríasNotas
201801/04/2018 - 30/06/2018201824/04/2018 - 03/05/2018Auditoría internaAdministrativaTOM-18AOP17ContraloríaCONTR-TIJ-117/2018 Verificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableRevisión de contratos y verificación del cumplimiento de la contratación del servicio de recolección Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Ley de Transparencia y acceso a la Información Publica  HyperLink CONTR.TIJ.-123/20180  HyperLink Enlace en NotaN/AUNIDAD ADMINISTRATIVA TIJUANA0 0  HyperLink  Documento
201801/04/2018 - 30/06/2018201823/04/2018 - 23/04/2018Auditoría internaAdministrativaTOM-18FIN15ContraloríaCONTR-TIJ-115/2018 Verificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableInventario al Almacén de materiales Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Ley de Transparencia y acceso a la Información Publica  HyperLink CONTR./TIJ.-116/20180  HyperLink Enlace en NotaN/AUNIDAD ADMINISTRATIVA TIJUANA0 0  HyperLink  Documento
201801/04/2018 - 30/06/2018201820/06/2018 - 20/06/2018Auditoría internaAdministrativaTOM/18AOP20ContraloríaCONTR-225/2018 Verificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableRevisión de Mantenimiento de Edifiicos Juzgados Penales de Tijuana B.c. Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Ley de Transparencia y acceso a la Información Publica  HyperLink CONTR/TIJ.-239/20180  HyperLink Enlace en NotaN/AUNIDAD ADMINISTRATIVA TIJUANA0 0  HyperLink  Documento
201801/04/2018 - 30/06/2018201812/06/2018 - 13/06/2018Auditoría internaAdministrativaTFA/18FAR25ContraloríaCONTR/TIJ.-211/2018 Verificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableArqueo a la Caja del Fondo Auxiliar Juzgados Penales Tijuana B.C. Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Ley de Transparencia y acceso a la Información Publica  HyperLink CONTR/TIJ-214/20180  HyperLink Enlace en NotaN/AJEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 0 0  HyperLink  Documento
201801/04/2018 - 30/06/2018201811/05/2018 - 27/06/2021Auditoría internaEspecialJP-10/2021ContraloríaCONTR-508/2021 Verificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableCaja Fuerte Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Ley de Transparencia y acceso a la Información Publica  HyperLink CONTR.-643/20180  HyperLink Enlace en NotaN/AJUEZ OCTAVO PENAL TIJUANA 0 0  HyperLink  Documento
201801/04/2018 - 30/06/2018201811/05/2018 - 27/06/2020Auditoría internaEspecialJP-10/2020ContraloríaCONTR-508/2020 Verificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableHand Key Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Ley de Transparencia y acceso a la Información Publica  HyperLink CONTR.-642/20180  HyperLink Enlace en NotaN/AJUEZ OCTAVO PENAL TIJUANA 0 0  HyperLink  Documento
201801/04/2018 - 30/06/2018201811/05/2018 - 27/06/2019Auditoría internaEspecialJP-10/2019ContraloríaCONTR-508/2019 Verificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableValores Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Ley de Transparencia y acceso a la Información Publica  HyperLink CONTR.-641/20180  HyperLink Enlace en NotaN/AJUEZ OCTAVO PENAL TIJUANA 0 0  HyperLink  Documento
201801/04/2018 - 30/06/2018201811/05/2018 - 27/06/2018Auditoría internaEspecialJP-10/2018ContraloríaCONTR-508/2018 Verificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableGeneral Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Ley de Transparencia y acceso a la Información Publica  HyperLink CONTR.-640/20180  HyperLink Enlace en NotaN/AJUEZ OCTAVO PENAL TIJUANA 0 0  HyperLink  Documento
201801/04/2018 - 30/06/2018201809/04/2018 - 19/04/2018Auditoría internaAdministrativaTOM-18AOP14ContraloríaCONTR/TIJ.-097/2018 Verificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableRevisión de mantenimiento de las unidades asignadas a la Delegación de Oficialia Mayor. Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Ley de Transparencia y acceso a la Información Publica  HyperLink CONTR/TIJ.-109/20180  HyperLink Enlace en NotaN/AUNIDAD ADMINISTRATIVA TIJUANA0 0  HyperLink  Documento
201801/04/2018 - 30/06/2018201809/04/2018 - 11/04/2018Auditoría internaAdministrativaTFA-18AOP13ContraloríaCONTR/TIJ.-092/2018 Verificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableRevisión y control del Boletin Judicial Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Ley de Transparencia y acceso a la Información Publica  HyperLink CONTR/TIJ.-098/20180  HyperLink Enlace en NotaN/AJEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 0 0  HyperLink  Documento
201801/04/2018 - 30/06/2018201807/06/2018 - 13/06/2018Auditoría internaAdministrativaTSE/18FIN25ContraloríaCONTR-205/2018 Verificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableRevision de Activo Fijo de SEMEFO Tijuana B.C. Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Ley de Transparencia y acceso a la Información Publica  HyperLink CONTR/TIJ.-213/20180  HyperLink Enlace en NotaN/AUNIDAD ADMINISTRATIVA TIJUANA0 0  HyperLink  Documento
201801/04/2018 - 30/06/2018201807/06/2018 - 11/06/2018Auditoría internaAdministrativaTNO/18AOP19ContraloríaCONTR/TIJ.-204/2018 Verificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableRevisión de Nómina a SEMEFO Tijuana Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Ley de Transparencia y acceso a la Información Publica  HyperLink CONTR/TIJ-210/20180  HyperLink Enlace en NotaN/AUNIDAD ADMINISTRATIVA TIJUANA0 0  HyperLink  Documento
201801/04/2018 - 30/06/2018201806/04/2018 - 27/04/2018Auditoría internaEspecialJP-07/2018ContraloríaCONTR-393/2018 Verificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableValores Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Ley de Transparencia y acceso a la Información Publica  HyperLink CONTR-442/20180  HyperLink Enlace en NotaN/AJUEZ TERCERO PENAL TIJUANA 0 0  HyperLink  Documento
201801/04/2018 - 30/06/2018201806/04/2018 - 27/04/2018Auditoría internaEspecialJP-07/2018ContraloríaCONTR-393/2018 Verificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableCaja Fuerte Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Ley de Transparencia y acceso a la Información Publica  HyperLink CONTR-443/20180  HyperLink Enlace en NotaN/AJUEZ TERCERO PENAL TIJUANA 0 0  HyperLink  Documento
201801/04/2018 - 30/06/2018201806/04/2018 - 23/04/2018Auditoría internaEspecialJP-07/2018ContraloríaCONTR-393/2018 Verificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableHand Key Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Ley de Transparencia y acceso a la Información Publica  HyperLink CONTR-444/20180  HyperLink Enlace en NotaN/AJUEZ TERCERO PENAL TIJUANA 0 0  HyperLink  Documento
201801/04/2018 - 30/06/2018201805/04/2018 - 09/04/2018Auditoría internaAdministrativaTFA-18FAR13ContraloríaCONTR/TIJ.-091/2018 Verificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableArqueo a la Caja del Fondo Auxiliar Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Ley de Transparencia y acceso a la Información Publica  HyperLink CONTR/TIJ.-094/20180  HyperLink Enlace en NotaN/AJEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 0 0  HyperLink  Documento
201801/04/2018 - 30/06/2018201804/05/2018 - 05/06/2021Auditoría internaEspecialJP-09/2021ContraloríaCONTR-478/2021 Verificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableCaja Fuerte Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Ley de Transparencia y acceso a la Información Publica  HyperLink CONTR.-585/20180  HyperLink Enlace en NotaN/AJUEZ CUARTO PENAL TIJUANA 0 0  HyperLink  Documento
201801/04/2018 - 30/06/2018201804/05/2018 - 05/06/2020Auditoría internaEspecialJP-09/2020ContraloríaCONTR-478/2020 Verificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableHand Key Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Ley de Transparencia y acceso a la Información Publica  HyperLink CONTR.-586/20180  HyperLink Enlace en NotaN/AJUEZ CUARTO PENAL TIJUANA 0 0  HyperLink  Documento
201801/04/2018 - 30/06/2018201804/05/2018 - 05/06/2019Auditoría internaEspecialJP-09/2019ContraloríaCONTR-478/2019 Verificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableValores Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Ley de Transparencia y acceso a la Información Publica  HyperLink CONTR.-584/20180  HyperLink Enlace en NotaN/AJUEZ CUARTO PENAL TIJUANA 0 0  HyperLink  Documento
201801/04/2018 - 30/06/2018201804/05/2018 - 05/06/2018Auditoría internaEspecialJP-09/2018ContraloríaCONTR-478/2018 Verificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableGeneral Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Ley de Transparencia y acceso a la Información Publica  HyperLink CONTR.-583/20180  HyperLink Enlace en NotaN/AJUEZ CUARTO PENAL TIJUANA 0 0  HyperLink  Documento
201801/04/2018 - 30/06/2018201706/04/2018 - 20/04/2018Auditoría internaEspecialJP-07/2018ContraloríaCONTR-393/2018 Verificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableGeneral Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Ley de Transparencia y acceso a la Información Publica  HyperLink CONTR-441/20180  HyperLink Enlace en NotaN/AJUEZ TERCERO PENAL TIJUANA 0 0  HyperLink  Documento
201801/04/2018 - 30/06/2018201701/01/2017 - 31/12/2017Auditoría internaAdministrativa MSG/18AES29ContraloríaCONTR-048/18 Verificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableELEVADORES Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Ley de Transparencia y acceso a la Información Publica  HyperLink CONTR-608/180  HyperLink Enlace en NotaN/AJEFE DEL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES0 0  HyperLink  Documento
201801/04/2018 - 30/06/2018201701/01/2017 - 31/12/2017Auditoría internaAdministrativa MSG/18AES22ContraloríaCONTR-050/18 Verificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableVIGILANCIA Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Ley de Transparencia y acceso a la Información Publica  HyperLink CONTR-485/180  HyperLink Enlace en NotaN/AJEFE DEL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES0 0  HyperLink  Documento
201801/04/2018 - 30/06/2018201701/01/2017 - 31/12/2017Auditoría internaAdministrativa MSG/18AES20ContraloríaCONTR-168/18 Verificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableTRASLADO VALORES Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Ley de Transparencia y acceso a la Información Publica  HyperLink CONTR-193/180  HyperLink Enlace en NotaN/AJEFE DEL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES0 0  HyperLink  Documento
201801/04/2018 - 30/06/2018201701/01/2017 - 31/12/2017Auditoría internaAdministrativa MSG/18AES16ContraloríaCONTR-140/18 Verificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableVIGILANCIA Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Ley de Transparencia y acceso a la Información Publica  HyperLink CONTR-484/180  HyperLink Enlace en NotaN/AJEFE DEL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES0 0  HyperLink  Documento
201801/04/2018 - 30/06/2018201701/01/2017 - 31/12/2017Auditoría internaAdministrativa MSG/18AES09ContraloríaCONTR-094/18 Verificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicablePROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Ley de Transparencia y acceso a la Información Publica  HyperLink CONTR-210/180  HyperLink Enlace en NotaN/AJEFE DEL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES0 0  HyperLink  Documento
201801/04/2018 - 30/06/2018201701/01/2017 - 31/12/2017Auditoría internaAdministrativa MSG/18AES31ContraloríaCONTR-048/18 Verificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableELEVADORES Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Ley de Transparencia y acceso a la Información Publica  HyperLink CONTR-615/180  HyperLink Enlace en NotaN/AJEFE DEL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES0 0  HyperLink  Documento
201801/04/2018 - 30/06/2018201701/01/2017 - 31/12/2017Auditoría internaAdministrativa MSG/18AES08ContraloríaCONTR-094/18 Verificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicablePROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Ley de Transparencia y acceso a la Información Publica  HyperLink CONTR-208/180  HyperLink Enlace en NotaN/AJEFE DEL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES0 0  HyperLink  Documento
201801/04/2018 - 30/06/2018201701/01/2017 - 31/12/2017Auditoría internaAdministrativa MSG/18AOP01ContraloríaCONTR-094/18 Verificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableCUMPLIMIENTO DE LICITACIÓN Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Ley de Transparencia y acceso a la Información Publica  HyperLink CONTR-488/180  HyperLink Enlace en NotaN/AJEFE DEL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES0 0  HyperLink  Documento